廣元市朝天區財政局

關于規范政府采購內部控制管理及落實采購人責任的通知

各鄉鎮人民政府，衛生院、學校，區級各預算單位、政府采購中心（以下簡稱各預算單位）：

按照《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》（財庫〔2016〕99號，以下簡稱《指導意見》）要求，為充分發揮預算單位的主體作用，進一步規范政府采購行為，落實在政府采購活動中的主體責任，強化政府采購活動中的權利制約和責任追究，積極營造規范、有序、高效的政府采購秩序，結合《政府采購法》、《政府采購法實施條例》及財政部政府采購有關規章和制度，我局梳理出了《政府采購采購人責任清單》（以下簡稱《責任清單》），細化了采購人在采購活動中的53項法定職責和法律責任，為有助于采購人學習和掌握，并將責任逐項落到實處，現印發給你們，請認真學習和使用，并就有關事項通知如下：

一、采購人認真履行采購主體責任

（一）落實主體責任。

各預算單位要建立健全政府采購內控制度。全面落實好“科學確定采購需求、執行政府采購政策、強化內控建設、加強履約驗收、實行信息公開”的五項主體責任。按照政府采購法律法規要求，根據《指導意見》和《責任清單》有關規定，梳理和評估結合單位實際政府采購執行中存在的風險，明確標準化工作要求和防控措施，完善管理制度，形成較為完備的內部控制管理體系。將內控管理貫穿于政府采購決策、執行和監督全過程，做到約束機制健全、權力運行規范、風險控制有力、監督問責到位，實現對政府采購活動內部權力運行的有效制約。

（二）落實政府采購專管員制度

各預算單位應當落實政府采購專管員制度，將電子化政府采購系統中CA證書的授權經辦人設定為政府采購專管員，主要負責指導、協調和規范政府采購活動和與財政部門的聯系溝通工作。請各預算單位仔細核對系統內CA 證書授權經辦人情況，如有變動及時與區財政局政府采購監督管理股聯系（電話：0839-8621638）辦理變更手續。

（三）妥善保管電子化政府采購系統賬號和密碼

采購人以行政區域代碼（510812）和預算單位代碼組成用戶名賬號進行登錄，初始密碼：123456。請登錄系統后及時修改初始密碼，應妥善保管好賬號密碼。

二、集中采購機構要進一步強化建立健全內控制度

政府采購中心應按照《四川省財政廳關于政府采購代理機構建立健全內部控制管理制度的指導意見》(川財采〔2016〕50號)要求，建立健全內控制度，明確崗位責任，認真梳理采購工作流程，科學合理設置崗位職責分工，不斷提高規范化、標準化和專業化水平。完善工作機制，建立健全各項規章制度，充分調動內部審計、監督部門的職責。加強對各項工作的重點環節的控制和管理，實現重點工作多人參與，重要事項層層把關，確保政府采購項目規范運行。

三、工作要求

各預算單位和集中采購機構主要負責人，要提高對政府采購內控制度建設工作的認識，堅持問題導向，做到全流程、各環節，相互監督和制約，全面控制，從嚴管理。要在2017年12月31前完成本單位政府采購內控管理制度建設。

附件：1、下載地址

http://www.sczfcg.com/view/staticpags/gjzcfg/4028868755da79d40156b57c2b6c6887.html《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》（財庫〔2016〕99號）

http://www.sczfcg.com/view/staticpags/sjzcfg/4028868758aef3a90158fb14d6347bd1.html《四川省財政廳關于政府采購代理機構建立健全內部控制管理制度的指導意見》(川財采〔2016〕50號)

2、《政府采購采購人責任清單》

                                     廣元市朝天區財政局

                                       2017年12月8日